经定日县第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议并批准了2023年定日县财政第一次收支预算调整方案。我局严格按照会议精神，狠抓年度预算管理，加快预算执行进度，确保了年度预算正常执行。但是因年内上级下达转移支付增加、年内预算安排的部分项目未能全部执行以及转贷收入等原因本级财政收支预算同年初预算有所变化。现根据《中华人民共和国预算法》规定，编制2023年度定日县预算调整方案（草案），具体如下：

一、定日县第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议批准的定日县2023年预算情况

2023年全县预算总财力为216865.21万元，其中：一般公共预算财力为213652.16万元，政府性基金预算财力为3213.05万元。

二、2023年预算总财力调整情况

经调整后我县预算总财力为313799.69万元，较第一次调整预算数增加了96934.48万元，其中：一般公共预算数增加96716.4万元、政府基金预算数增加217.69万元，国有资本经营预算数增加0.39万元。

1.一般公共预算收入调整情况

全县一般公共预算财力调整为310368.56万元，较第一次调整预算数增加了96716.4万元，增长45.27%，其中：地方一般公共预算收入11447.19万元，较第一次调整预算数增加4242.19万元；增长58.88%；上级转移性收入210791.45万元，较第一次调整预算数增加78633.21万元，增长59.5%；上年专项结转27330.49万元，与第一次调整预算数一致；动用预算稳定调节基金54458.43万元，较第一次调整预算数增加7500万元，地方政府一般债务转贷收入6341万元。

2.政府性基金预算收入调整情况

全县政府性基金预算财力调整为3430.74万元，较第一次调整预算数增加了217.69万元，增长6.78%。其中：地方政府性基金收入720万元，与第一次调整预算数一致；转移性收入227.51万元，较第一次调整预算数增加217.69万元；上年专项结转2483.22万元，与第一次调整预算一致。

3.国有资本经营预算收入调整情况

全县国有资本经营预算财力调整为0.39万元，较第一次调整预算数增加了0.39万元，增长100%。其中：本级国有资本经营收入0万元，较第一次调整预算数增加0万元，转移性收入0.39万元，较第一次调整预算数增加0.39万元；上年专项结转0万元。

三、2023年重点支出预算调整情况说明

1.一般公共预算支出调整情况

一是年内可调配财力有29359.96万元。分别为：1.年初第一次调整预算安排的年内未使用完成的资金有4266.26万元，主要有草原生态保护补助奖励资金、项目前期经费以及公务用车购置费等资金。2.经会议研究调减收回公用经费93.51万元。3.年内上级下达可调配新增财力有20758万元，主要有2023年边境地区转移支付、疫情防控财力性补助、2023年第二批重点生态功能区转移支付及均衡性转移支付资金等。4.本级一般公共预算超收4242.19万元。

二是按照本级党委、政府会议研究和上级政策性配套要求以及当年新增人员工资以及“五险一金”等基本支出数，从以上可调配财力中解决的新增支出：16542.28万元。

三是截至目前未能安排项目支出的12817.68万元，继续按照县委、县政府会议要求及人大常委会批准下，安排相应支出。截至决算日还未能安排相应支出的资金计划补充预算稳定调节基金，主要用于保持年度间政府预算的衔接和稳定，预算执行中的收支缺口。该笔预算稳定调节资金最终以2023年度决算数据为准。

四是一般债务转贷收入6341万元，按照上级文件要求，支出在相应农村公路建设方面。

2.政府性基金预算支出调整情况

地方政府性基金转移性收入增收217.6万元，按照上级下达文件精神，用于相应项目支出方面。

3.国有资本经营预算支出调整情况

国有资本经营预算转移支付收入0.39万元，按照上级下达文件精神，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出方面。

下一步坚持以收定支、量力而行，合理安排财政支出，保障财政收支平稳运行。一是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性、非刚性支出，强化“三保”支出保障底线，在民生大事急事难事上精准发力、补齐短板，确保各项民生政策落到实处。二是竭尽全力抓好预算执行。坚持预算法定，严格执行人大审查批准的预算，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。将预算执行与预算安排挂钩，将支出不符合进度要求的预算资金，取消或减少预算安排，统筹调整用于其它亟需资金支持的领域。三是精雕细刻改进预算公开。加大预算公开力度，大力推进财政政策公开。扩大部门预算公开范围，细化预算公开内容，项目预算安排、使用情况等信息向社会公开。

一般公共预算调整方案.xlsx

政府性基金预算调整方案.xlsx

国有资本经营预算调整方案.xlsx