第一部分

定日县总工会概况

一、部门预算单位构成

定日县总工会。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（1）、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（2）、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（3）、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（4）、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。

（5）、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（6）、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（7）、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（8）、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（9）、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）部门机构设置。

1、定日县总工会（单位）：内设1个机构

2、定日县总工会（单位）：编制人数3人（行政编制3人 ），实有人数2人。

第二部分

定日县总工会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

定日县总工会2023年度部门预算数据分析

一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

2023年部门收支总预算78.27万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。

二、关于2023年部门收入情况说明

定日县总工会2023年收入预算78.27万元，其中：一般公共预算拨款收入78.27万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、关于2023年部门支出情况说明

定日县总工会2023 年支出预算78.27万元，其中：基本支出78.27万元，占100%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定日县总工会2023年财政拨款收支总预算78.27万元。收入包括：一般公共预算财政拨款78.27万元；上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出59.07万元；社会保障和就业支出7.94万元；卫生健康支出5.31万元；住房保障支出5.95万元。

五、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

定日县总工会2023 年一般公共预算基本支出78.27万元。其中：

人员经费73.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

六、2023年度政府性基金预算支出情况说明

定日县总工会2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、2023年度国有资本经营预算支出情况说明

定日县总工会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出。

八、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出，我单位2023年度三公经费预算为0.65万元。

九、其他重要事项的情况说明。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：

总工会部门预算公开表.xlsx