第一部分

定日县珠峰局概况

一、部门预算单位构成

定日县人民珠峰局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（1）具体负责珠峰保护区的保护管理工作，负责协调保护区的资源调查、区划及规划工作、实施保护区重点项目的建设。      

（2）组织保护区的科研工作，完成上级下达的各项工作任务。

（3）引导当地群众保护珠峰保护区，走可持续发展道路。

（二）部门机构设置。

1、定日县珠峰局（单位）：内设1个机构

2、定日县珠峰局（单位）：编制人数4人（事业编制4人），实有人数9人。

第二部分

定日县珠峰局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

定日县珠峰局2023年度部门预算数据分析

一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

2023年部门收支总预算564.45万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。

二、关于2023年部门收入情况说明

定日县珠峰局2023年收入预算564.45万元，其中：一般公共预算拨款收入456.73万元，占80.92%；上年结转107.72万元，占19.08%。

三、关于2023年部门支出情况说明

定日县珠峰局2023 年支出预算564.45万元，其中：基本支出285.89万元，占50.65%；项目支出278.56万元，占49.35%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定日县珠峰局2023年财政拨款收支总预算564.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款456.73万元；上年结转107.72万元。支出包括：社会保障和就业支出28.14万元；卫生健康支出15.59万元；节能环保支出499.62万元；住房保障支出21.1万元。

五、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

定日县珠峰局2023 年一般公共预算基本支出285.89万元。其中：

人员经费266.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

六、2023年度政府性基金预算支出情况说明

定日县珠峰局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、2023年度国有资本经营预算支出情况说明

定日县珠峰局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出。

八、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出，我单位2023年度三公经费预算为3.07万元。

九、其他重要事项的情况说明。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：

珠峰局部门预算公开表.xlsx