第一部分

定日县政协概况

一、部门预算单位构成

政协、政协办公室、政协提案经济法制委员会构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（1）、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

　（2）、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

　（3）、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织政协委员进行视察活动。

　（4）、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究所在地政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

　（5）、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

　（6）、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

　（7）、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

　（8）、负责权限范围内的人事任免。

　（9）、负责接待来县访问的有关友好人士和对外联谊工作。

（10）参与中心工作。

（二）部门机构设置。

1、定日县政协：内设政协、政协办公室、政协提案经济法制委员会。

2、定日县政协：编制人数9人（行政编制9人），实有人数8人。

第二部分

定日县政协2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

定日县政协2023年度部门预算数据分析

一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

2023年部门收支总预算404.69万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，结转下年。

二、关于2023年部门收入情况说明

定日县政协2023年收入预算404.69万元，其中：一般公共预算拨款收入404.69万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、关于2023年部门支出情况说明

定日县政协2023 年支出预算404.69万元，其中：基本支出353.69万元，占87.4%；项目支出51万元，占12.6%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定日县政协2023年财政拨款收支总预算404.69万元。收入包括：一般公共预算财政拨款404.69万元；上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出320.42万元；社会保障和就业支出34.84万元；住房保障支出26.13万元；卫生健康支出23.3万元。

五、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

定日县政协2023 年一般公共预算基本支出353.69万元。其中：

人员经费330.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.15万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

六、2023年度政府性基金预算支出情况说明

政协部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、2023年度国有资本经营预算支出情况说明

政协部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

八、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

严格执行中央八项规定和区党委“约法十章”“九项要求”，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出，我单位2021年度三公经费预算为3.38万元。

九、其他重要事项的情况说明。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：

政协部门预算公开表.xlsx